| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 089 400 Kč | 885 900 Kč | 587 636 Kč | 66,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 54 400 Kč | 44 400 Kč | 15 865 Kč | 35,7% |
| 5151 | Studená voda | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 933 Kč | 94,9% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 107 000 Kč | 95 585 Kč | 89,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 73 000 Kč | 55 470 Kč | 76,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 15 500 Kč | 5 607 Kč | 36,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 52 832 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 105 000 Kč | 104 896 Kč | 99,9% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 550 000 Kč | 400 000 Kč | 175 449 Kč | 43,9% |