| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 750 000 Kč | 4 725 400 Kč | 4 682 780 Kč | 99,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 11 934 Kč | 79,6% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 640 Kč | 32,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 4 900 Kč | 4 473 Kč | 91,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 200 Kč | 2 567 Kč | 80,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 81 100 Kč | 76 021 Kč | 93,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 45 000 Kč | 28 985 Kč | 64,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 Kč | 3 168 200 Kč | 3 168 200 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 70 000 Kč | 65 793 Kč | 94,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 838 000 Kč | 837 616 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 973 Kč | 99,9% |
| 6130 | Pozemky | 15 000 Kč | 438 000 Kč | 436 578 Kč | 99,7% |