| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 699 500 Kč | 640 982 Kč | 91,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 000 Kč | 612 Kč | 61,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 159 Kč | 87,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 40 000 Kč | 16 924 Kč | 42,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 441 Kč | 67,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 11 000 Kč | 10 739 Kč | 97,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 31 800 Kč | 31 709 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 333 000 Kč | 498 500 Kč | 498 015 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 28 200 Kč | 23 878 Kč | 84,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 32 505 Kč | 65,0% |