| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 952 600 Kč | 851 592 Kč | 89,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 362 800 Kč | 350 750 Kč | 96,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 90 400 Kč | 87 468 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 34 400 Kč | 31 488 Kč | 91,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 88 000 Kč | 82 311 Kč | 93,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 27 000 Kč | 26 450 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 255 000 Kč | 254 499 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 515 Kč | 82,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 111 Kč | 70,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 72 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |