| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 360 000 Kč |
1 440 700 Kč |
1 315 785 Kč |
91,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 560 Kč |
37,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
334 500 Kč |
357 700 Kč |
324 704 Kč |
90,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
120 000 Kč |
126 600 Kč |
125 448 Kč |
99,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
9 166 Kč |
76,4% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
40 000 Kč |
25 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
31 000 Kč |
30 970 Kč |
99,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
116 000 Kč |
97 399 Kč |
84,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
178 000 Kč |
177 917 Kč |
100,0% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
122 000 Kč |
94 000 Kč |
93 164 Kč |
99,1% |
| 5151 |
Studená voda
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
30 199 Kč |
100,7% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
50 000 Kč |
41 647 Kč |
83,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
90 000 Kč |
62 000 Kč |
61 612 Kč |
99,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
24 096 Kč |
80,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
34 996 Kč |
87,5% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
50 000 Kč |
63 000 Kč |
62 493 Kč |
99,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
62 000 Kč |
48 072 Kč |
77,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
73 000 Kč |
79 000 Kč |
78 650 Kč |
99,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
30 440 Kč |
101,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
100 000 Kč |
28 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
218 000 Kč |
653 500 Kč |
652 301 Kč |
99,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
80 000 Kč |
100 000 Kč |
98 576 Kč |
98,6% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
10 000 Kč |
16 000 Kč |
16 000 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 562 Kč |
39,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 057 Kč |
61,1% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
6 000 Kč |
6 200 Kč |
6 142 Kč |
99,1% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
4 000 Kč |
16 000 Kč |
16 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
1 500 Kč |
6 500 Kč |
6 500 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
300 Kč |
212 Kč |
70,7% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 605 Kč |
96,1% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
300 000 Kč |
343 000 Kč |
136 194 Kč |
39,7% |