| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 505 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 462 130 Kč | 95,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 500 000 Kč | 1 524 200 Kč | 1 456 368 Kč | 95,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 800 Kč | 5 762 Kč | 99,3% |