| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 403 000 Kč | 2 409 000 Kč | 1 718 124 Kč | 71,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 331 000 Kč | 2 046 000 Kč | 1 397 392 Kč | 68,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 18 000 Kč | 33 000 Kč | 29 040 Kč | 88,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 9 700 Kč | 3 234 Kč | 33,3% |
| 5175 | Pohoštění | 46 000 Kč | 74 700 Kč | 53 368 Kč | 71,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 245 600 Kč | 235 090 Kč | 95,7% |