| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 893 000 Kč | 6 360 000 Kč | 6 202 279 Kč | 97,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 120 000 Kč | 118 971 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 360 000 Kč | 374 000 Kč | 289 226 Kč | 77,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 283 000 Kč | 5 741 000 Kč | 5 669 732 Kč | 98,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 125 000 Kč | 124 351 Kč | 99,5% |