| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 2 184 700 Kč | 2 088 960 Kč | 95,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 352 000 Kč | 351 740 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 282 700 Kč | 237 219 Kč | 83,9% |