| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 565 000 Kč | 364 281 Kč | 64,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 43 000 Kč | 42 500 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 13 000 Kč | 6 983 Kč | 53,7% |
| 5151 | Studená voda | 13 000 Kč | 14 000 Kč | 13 238 Kč | 94,6% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 20 790 Kč | 86,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 236 Kč | 88,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 217 Kč | 80,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 000 Kč | 161 000 Kč | 143 597 Kč | 89,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 280 000 Kč | 116 720 Kč | 41,7% |