| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 459 800 Kč | 380 929 Kč | 82,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 080 Kč | 61,6% |
| 5151 | Studená voda | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 30 215 Kč | 79,5% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 28 000 Kč | 27 263 Kč | 97,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 723 Kč | 96,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 29 000 Kč | 23 085 Kč | 79,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 52 000 Kč | 79 000 Kč | 44 753 Kč | 56,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000 Kč | 273 800 Kč | 245 810 Kč | 89,8% |