| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 714 000 Kč | 4 152 700 Kč | 3 655 230 Kč | 88,0% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 534 Kč | 93,3% |
| 5153 | Plyn | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 1 800 Kč | 45,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 500 Kč | 9 500 Kč | 5 939 Kč | 62,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 600 Kč | 3 564 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 500 Kč | 121 500 Kč | 112 424 Kč | 92,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 Kč | 2 968 900 Kč | 2 968 900 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 43 200 Kč | 43 617 Kč | 101,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 145 000 Kč | 145 001 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 370 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 530 000 Kč | 472 000 Kč | 364 451 Kč | 77,2% |