| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 787 500 Kč | 637 080 Kč | 80,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 729 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 70 000 Kč | 65 164 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 850 Kč | 7,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 32 500 Kč | 32 275 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 469 000 Kč | 459 000 Kč | 443 055 Kč | 96,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 60 000 Kč | 54 957 Kč | 91,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 6 050 Kč | 6,3% |