| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 438 000 Kč | 396 239 Kč | 90,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 680 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 550 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 72 339 Kč | 90,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 98 000 Kč | 97 500 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 230 000 Kč | 197 170 Kč | 85,7% |