| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 400 000 Kč |
1 420 200 Kč |
1 352 420 Kč |
95,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 128 Kč |
71,3% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
360 000 Kč |
365 800 Kč |
345 298 Kč |
94,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
131 000 Kč |
133 000 Kč |
124 302 Kč |
93,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 419 Kč |
64,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
5 600 Kč |
5 587 Kč |
99,8% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
40 000 Kč |
169 400 Kč |
166 863 Kč |
98,5% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 987 Kč |
99,4% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
28 416 Kč |
81,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
75 000 Kč |
78 000 Kč |
77 733 Kč |
99,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
185 000 Kč |
200 000 Kč |
199 411 Kč |
99,7% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
100 000 Kč |
74 400 Kč |
63 405 Kč |
85,2% |
| 5151 |
Studená voda
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
30 211 Kč |
91,5% |
| 5153 |
Plyn
|
55 000 Kč |
70 000 Kč |
68 354 Kč |
97,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
65 000 Kč |
73 000 Kč |
73 398 Kč |
100,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
17 217 Kč |
61,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
35 000 Kč |
45 000 Kč |
41 118 Kč |
91,4% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
70 000 Kč |
86 000 Kč |
77 017 Kč |
89,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
80 300 Kč |
76 705 Kč |
95,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
71 995 Kč |
90,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
28 438 Kč |
81,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
70 000 Kč |
67 930 Kč |
97,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
328 000 Kč |
1 150 200 Kč |
391 025 Kč |
34,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
110 000 Kč |
106 000 Kč |
55 666 Kč |
52,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
18 000 Kč |
33 000 Kč |
29 040 Kč |
88,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
1 749 Kč |
21,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
6 000 Kč |
5 867 Kč |
97,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
61 000 Kč |
61 000 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 000 Kč |
40,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
6 113 Kč |
94,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
4 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
1 900 Kč |
29,2% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 050 Kč |
40,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
163 600 Kč |
163 600 Kč |
163 544 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
300 000 Kč |
48 500 Kč |
37 268 Kč |
76,8% |