| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 198 000 Kč | 2 371 800 Kč | 2 285 457 Kč | 96,4% | |
| 501 | Platy | 934 700 Kč | 1 005 400 Kč | 1 004 171 Kč | 99,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 722 000 Kč | 787 000 Kč | 751 147 Kč | 95,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 526 300 Kč | 550 400 Kč | 514 385 Kč | 93,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 29 000 Kč | 15 754 Kč | 54,3% |