| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 216 000 Kč | 222 500 Kč | 76 277 Kč | 34,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 700 Kč | 83,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 258 Kč | 18,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 684 Kč | 46,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 882 Kč | 88,2% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 107 Kč | 73,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 060 Kč | 81,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 500 Kč | 420 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 472 Kč | 28,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 921 Kč | 9,2% |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 773 Kč | 96,2% |