| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 410 000 Kč | 1 410 000 Kč | 378 182 Kč | 26,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 825 Kč | 69,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 551 Kč | 13,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 190 584 Kč | 63,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 141 814 Kč | 14,2% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 408 Kč | 44,1% |