| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 000 Kč | 773 800 Kč | 725 670 Kč | 93,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 384 700 Kč | 438 400 Kč | 437 928 Kč | 99,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 83 475 Kč | 83,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 96 200 Kč | 113 900 Kč | 109 486 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 100 Kč | 41 500 Kč | 39 331 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 15 102 Kč | 75,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 231 Kč | 76,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 118 Kč | 21,2% |