| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 005 000 Kč | 2 006 000 Kč | 1 054 607 Kč | 52,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 890 000 Kč | 1 860 000 Kč | 947 444 Kč | 50,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 36 060 Kč | 90,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 19 033 Kč | 59,5% |
| 5175 | Pohoštění | 51 000 Kč | 60 000 Kč | 45 239 Kč | 75,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 587 Kč | 35,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 244 Kč | 81,1% |