| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 197 000 Kč | 197 000 Kč | 79 355 Kč | 40,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 200 Kč | 66,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 607 Kč | 36,1% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 743 Kč | 37,2% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 467 Kč | 94,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 900 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 028 Kč | 35,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 328 Kč | 40,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 082 Kč | 10,8% |