| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 960 000 Kč | 1 980 000 Kč | 1 372 560 Kč | 69,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 54 528 Kč | 77,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 29 975 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 48 080 Kč | 16,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 843 019 Kč | 84,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 232 Kč | 82,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 376 251 Kč | 75,3% |
| 6130 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 475 Kč | 25,0% |