| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 369 000 Kč | 699 000 Kč | 517 927 Kč | 74,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 77 200 Kč | 298 500 Kč | 288 323 Kč | 96,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 970 Kč | 19,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 23 100 Kč | 79 400 Kč | 72 082 Kč | 90,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 700 Kč | 28 900 Kč | 25 949 Kč | 89,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 397 Kč | 32,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 636 Kč | 85,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 35 566 Kč | 88,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 004 Kč | 91,1% |