| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 901 000 Kč | 901 000 Kč | 839 505 Kč | 93,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 920 Kč | 79,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 634 541 Kč | 97,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 116 890 Kč | 89,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 57 832 Kč | 82,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 770 Kč | 47,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 822 Kč | 69,1% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 143 Kč | 14,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 587 Kč | 35,9% |