| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 415 300 Kč | 2 498 400 Kč | 1 332 102 Kč | 53,3% | |
| 501 | Platy | 919 800 Kč | 981 800 Kč | 549 135 Kč | 55,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 939 300 Kč | 939 300 Kč | 478 091 Kč | 50,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 546 200 Kč | 567 300 Kč | 302 206 Kč | 53,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 670 Kč | 26,7% |