| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 000 Kč | 143 000 Kč | 88 815 Kč | 62,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 180 Kč | 40,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 28 190 Kč | 94,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 9 124 Kč | 60,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 356 Kč | 17,8% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 220 Kč | 67,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 9 000 Kč | 150,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 276 Kč | 36,4% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 469 Kč | 32,3% |