| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 381 200 Kč | 464 500 Kč | 175 688 Kč | 37,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 69 800 Kč | 131 800 Kč | 66 074 Kč | 50,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 25 760 Kč | 25,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 21 200 Kč | 36 700 Kč | 18 469 Kč | 50,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 13 600 Kč | 6 650 Kč | 48,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 9 025 Kč | 11,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 014 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 373 Kč | 43,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 200 Kč | 2 400 Kč | 2 323 Kč | 96,8% |