| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 031 000 Kč | 1 031 000 Kč | 540 634 Kč | 52,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 660 Kč | 46,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 405 736 Kč | 54,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 71 255 Kč | 54,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 38 197 Kč | 54,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 054 Kč | 30,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 452 Kč | 17,3% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 280 Kč | 28,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |