| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 129 000 Kč | 39 537 958 Kč | 56 565 328 Kč | 143,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 472 000 Kč | 9 028 958 Kč | 8 905 191 Kč | 98,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 320 000 Kč | 11 526 700 Kč | 10 612 553 Kč | 92,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 2 043 000 Kč | 1 613 000 Kč | 1 613 012 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 16 050 000 Kč | 17 067 300 Kč | 35 151 972 Kč | 206,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 234 000 Kč | 292 000 Kč | 282 600 Kč | 96,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |