| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 205 000 Kč | 1 247 300 Kč | 1 153 432 Kč | 92,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 145 000 Kč | 78 300 Kč | 78 211 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 474 000 Kč | 482 000 Kč | 475 587 Kč | 98,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 59 000 Kč | 58 497 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 536 000 Kč | 628 000 Kč | 541 137 Kč | 86,2% |