| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 379 000 Kč | 2 421 000 Kč | 1 947 798 Kč | 80,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 002 000 Kč | 2 191 200 Kč | 1 730 695 Kč | 79,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 2 000 Kč | 1 118 Kč | 55,9% |
| 5175 | Pohoštění | 156 000 Kč | 27 800 Kč | 15 993 Kč | 57,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 199 992 Kč | 100,0% |