| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 520 000 Kč | 3 388 000 Kč | 3 315 724 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 740 Kč | 97,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 27 000 Kč | 24 838 Kč | 92,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 270 000 Kč | 112 000 Kč | 42 478 Kč | 37,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5213 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 220 000 Kč | 3 238 000 Kč | 3 237 667 Kč | 100,0% |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |