| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 904 000 Kč | 4 265 167 Kč | 1 629 172 Kč | 38,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 143 000 Kč | 143 264 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 74 000 Kč | 73 126 Kč | 98,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 450 000 Kč | 1 405 000 Kč | 1 222 099 Kč | 87,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 404 000 Kč | 1 655 670 Kč | 190 684 Kč | 11,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 987 497 Kč | 0 Kč | 0,0% |