| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 230 000 Kč | 197 254 Kč | 85,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 383 Kč | 13,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 33 093 Kč | 100,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -3 866 Kč | -38,7% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 878 Kč | 8,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 799 Kč | 98,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 000 Kč | 18 000 Kč | 16 482 Kč | 91,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 136 000 Kč | 136 484 Kč | 100,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |