| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 227 000 Kč | 71 499 372 Kč | 62 799 654 Kč | 87,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 071 000 Kč | 9 028 000 Kč | 6 193 719 Kč | 68,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 28 632 000 Kč | 43 898 154 Kč | 35 410 739 Kč | 80,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 288 140 Kč | 96,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 510 000 Kč | 625 000 Kč | 492 224 Kč | 78,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 614 000 Kč | 17 648 218 Kč | 20 414 832 Kč | 115,7% |