| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 122 000 Kč | 6 721 500 Kč | 6 058 333 Kč | 90,1% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 1 254 000 Kč | 1 971 000 Kč | 1 492 882 Kč | 75,7% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 115 Kč | 84,6% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 4 627 000 Kč | 4 453 000 Kč | 4 268 795 Kč | 95,9% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 241 000 Kč | 295 000 Kč | 294 542 Kč | 99,8% |