| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 646 000 Kč | 83 577 767 Kč | 71 506 637 Kč | 85,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 17 764 000 Kč | 23 035 000 Kč | 17 561 258 Kč | 76,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 27 712 000 Kč | 32 864 008 Kč | 30 204 941 Kč | 91,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 400 000 Kč | 595 000 Kč | 415 999 Kč | 69,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 110 000 Kč | 1 212 000 Kč | 1 118 399 Kč | 92,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 660 000 Kč | 25 871 759 Kč | 22 206 041 Kč | 85,8% |