| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 353 700 Kč | 95 156 486 Kč | 149 903 137 Kč | 157,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 73 000 Kč | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 586 000 Kč | 14 744 258 Kč | 14 663 218 Kč | 99,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 46 052 000 Kč | 57 600 415 Kč | 53 443 163 Kč | 92,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 666 000 Kč | 1 836 000 Kč | 1 835 419 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 974 000 Kč | 4 263 000 Kč | 4 009 557 Kč | 94,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 002 700 Kč | 16 645 813 Kč | 75 884 780 Kč | 455,9% |