| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 72 729 200 Kč | 13 228 859 Kč | 18,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 75 000 Kč | 111,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 104 600 Kč | 10 104 600 Kč | 43 127 Kč | 0,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 765 400 Kč | 45 765 400 Kč | 8 144 939 Kč | 17,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 647 000 Kč | 647 000 Kč | 21 170 Kč | 3,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 308 013 Kč | 33,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 054 200 Kč | 15 220 200 Kč | 4 636 610 Kč | 30,5% |