| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 118 239 537 Kč | 138 658 393 Kč | 117,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 67 000 Kč | 82 000 Kč | 81 215 Kč | 99,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 104 600 Kč | 16 291 600 Kč | 14 437 241 Kč | 88,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 765 400 Kč | 81 957 394 Kč | 69 084 598 Kč | 84,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 647 000 Kč | 716 000 Kč | 108 055 Kč | 15,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 925 000 Kč | 1 235 330 Kč | 883 504 Kč | 71,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 054 200 Kč | 17 957 213 Kč | 54 063 780 Kč | 301,1% |