| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 95 198 147 Kč | 111 407 948 Kč | 117,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 67 000 Kč | 82 000 Kč | 81 215 Kč | 99,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 104 600 Kč | 16 425 600 Kč | 8 095 877 Kč | 49,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 765 400 Kč | 59 387 172 Kč | 57 605 593 Kč | 97,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 647 000 Kč | 599 000 Kč | 91 959 Kč | 15,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 925 000 Kč | 1 066 885 Kč | 736 250 Kč | 69,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 054 200 Kč | 17 637 490 Kč | 44 797 054 Kč | 254,0% |