| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 95 089 647 Kč | 78 926 525 Kč | 83,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 67 000 Kč | 77 000 Kč | 81 215 Kč | 105,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 104 600 Kč | 16 463 600 Kč | 8 095 877 Kč | 49,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 765 400 Kč | 59 417 172 Kč | 33 357 402 Kč | 56,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 647 000 Kč | 599 000 Kč | 96 428 Kč | 16,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 925 000 Kč | 1 066 885 Kč | 717 164 Kč | 67,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 054 200 Kč | 17 465 990 Kč | 36 578 438 Kč | 209,4% |