| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 563 200 Kč | 120 496 682 Kč | 159 814 431 Kč | 132,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 67 000 Kč | 82 000 Kč | 81 215 Kč | 99,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 104 600 Kč | 15 851 600 Kč | 15 249 657 Kč | 96,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 765 400 Kč | 84 709 039 Kč | 83 845 098 Kč | 99,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 647 000 Kč | 697 000 Kč | 682 833 Kč | 98,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 925 000 Kč | 1 235 330 Kč | 1 073 649 Kč | 86,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 054 200 Kč | 17 921 713 Kč | 58 881 977 Kč | 328,6% |