| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 598 500 Kč | 126 814 449 Kč | 70 345 946 Kč | 55,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 79 000 Kč | 98 000 Kč | 82 740 Kč | 84,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 116 000 Kč | 15 567 000 Kč | 6 209 491 Kč | 39,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 65 178 000 Kč | 88 781 460 Kč | 34 800 895 Kč | 39,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 834 000 Kč | 1 008 000 Kč | 486 102 Kč | 48,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 057 000 Kč | 1 427 000 Kč | 705 414 Kč | 49,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 334 500 Kč | 19 932 989 Kč | 28 061 304 Kč | 140,8% |