| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 598 500 Kč | 101 683 500 Kč | 28 001 462 Kč | 27,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 79 000 Kč | 89 000 Kč | 74 840 Kč | 84,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 116 000 Kč | 13 875 000 Kč | 550 061 Kč | 4,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 65 178 000 Kč | 67 116 000 Kč | 16 806 662 Kč | 25,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 834 000 Kč | 1 008 000 Kč | 483 212 Kč | 47,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 057 000 Kč | 1 257 000 Kč | 430 957 Kč | 34,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 334 500 Kč | 18 338 500 Kč | 9 655 730 Kč | 52,7% |