| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 019 408 Kč | 55 492 844 Kč | 55 492 844 Kč | 100,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 57 639 Kč | 57 639 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 258 166 Kč | 4 183 160 Kč | 4 183 160 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 466 879 Kč | 35 377 938 Kč | 35 377 938 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 526 000 Kč | 461 111 Kč | 461 111 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 147 500 Kč | 961 653 Kč | 961 653 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 570 863 Kč | 14 451 343 Kč | 14 451 343 Kč | 100,0% |