| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 198 000 Kč | 6 679 948 Kč | 5 922 960 Kč | 88,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 030 000 Kč | 6 393 970 Kč | 5 655 686 Kč | 88,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 2 000 Kč | 62 557 Kč | 62 557 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 77 500 Kč | 68 000 Kč | 59 724 Kč | 87,8% |
| 5175 | Pohoštění | 88 500 Kč | 146 839 Kč | 136 436 Kč | 92,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 8 582 Kč | 8 557 Kč | 99,7% |