| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 000 Kč | 2 959 006 Kč | 2 890 418 Kč | 97,7% | |
| 3111 | Mateřské školy | 0 Kč | 43 439 Kč | 43 439 Kč | 100,0% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 0 Kč | 138 253 Kč | 138 253 Kč | 100,0% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 2 304 906 Kč | 2 304 906 Kč | 100,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000 Kč | 112 000 Kč | 63 689 Kč | 56,9% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 70 000 Kč | 265 000 Kč | 244 723 Kč | 92,3% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 0 Kč | 95 408 Kč | 95 408 Kč | 100,0% |