| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 367 Kč | 120 367 Kč | 100 126 Kč | 83,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 36 841 Kč | 32 531 Kč | 24 424 Kč | 75,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 29 310 Kč | 29 310 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 9 210 Kč | 9 210 Kč | 6 105 Kč | 66,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 316 Kč | 3 316 Kč | 2 198 Kč | 66,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 631 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 000 Kč | 9 438 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 020 Kč | 80,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |