| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 336 674 Kč | 8 460 186 Kč | 7 694 619 Kč | 91,0% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 982 728 Kč | 5 672 534 Kč | 5 407 360 Kč | 95,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 446 420 Kč | 556 322 Kč | 451 346 Kč | 81,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 907 526 Kč | 2 231 330 Kč | 1 835 913 Kč | 82,3% |