| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 694 000 Kč | 714 000 Kč | 713 260 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 586 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 508 000 Kč | 522 314 Kč | 522 314 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 169 846 Kč | 99,9% |