| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 284 080 Kč | 310 700 Kč | 127 045 Kč | 40,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 080 Kč | 1 080 Kč | 1 080 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 31 531 Kč | 31 531 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 6 987 Kč | 3 768 Kč | 53,9% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 4 971 Kč | 4 453 Kč | 89,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 182 Kč | 0,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 13 630 Kč | 10,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 4 907 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 50 000 Kč | 61 116 Kč | 61 116 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 15 107 Kč | 11 285 Kč | 74,7% |