| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 337 001 Kč | 388 997 Kč | 259 920 Kč | 66,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 876 Kč | 5,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 3 035 Kč | 3 035 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 132 587 Kč | 70 966 Kč | 53,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 116 677 Kč | 116 677 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 41 870 Kč | 41 743 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 14 750 Kč | 11 546 Kč | 78,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 15 076 Kč | 15 076 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |