| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 014 500 Kč | 1 145 051 Kč | 967 903 Kč | 84,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 402 Kč | 8 402 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 895 Kč | 895 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 500 Kč | 2 923 Kč | 2 923 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 10 847 Kč | 6 637 Kč | 61,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 28 356 Kč | 28 356 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 980 135 Kč | 920 690 Kč | 93,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 113 493 Kč | 0 Kč | 0,0% |