| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 626 980 Kč | 670 098 Kč | 640 293 Kč | 95,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 31 328 Kč | 31 328 Kč | 23 183 Kč | 74,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 832 Kč | 7 832 Kč | 5 796 Kč | 74,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 820 Kč | 2 820 Kč | 2 086 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 46 160 Kč | 32 727 Kč | 70,9% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 47 558 Kč | 47 558 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 173 445 Kč | 173 445 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 28 610 Kč | 25 904 Kč | 90,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 23 727 Kč | 20 976 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 135 865 Kč | 135 865 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 70 000 Kč | 77 345 Kč | 77 345 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 95 408 Kč | 95 408 Kč | 100,0% |